2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2 0 2 1 年 度 部 门 决 算 报 表

一 、 收 入 支 出 决 算 总 表

二 、 收 入 决 算 表

三 、 支 出 决 算 表

四 、 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 总 表

五 、 一 般 公 共 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表

六 、 政 府 性 基 金 预 算 财 政 拨 款 收 入 支 出 决 算 表

七 、 财 政 拨 款 基 本 支 出 经 济 分 类 决 算 表

八 、 国 有 资 本 经 营 预 算 财 政 拨 款 支 出 决 算 表

九 、 财 政 拨 款 “ 三 公 ” 经 费 支 出 决 算 表

十 、 政 府 采 购 情 况 表

十 一 、 政 府 购 买 服 务 支 出 情 况 表

第二部分 2 0 2 1 年 度 部 门 决 算 说 明

第三部分 2 0 2 1 年 度 其 他 重 要 事 项 的 情 况 说 明

第四部分 2 0 2 1 年 度 部 门 绩 效 评 价 情 况3

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置

1、部门机构设置:

北京市手机彩票网公共租赁住房发展运营中心成立于2010年9月28日。依据北京市手机彩票网机构编制委员会《手机彩票网成立区公共租赁住房发展运营中心的批复》(朝编〔2010〕28号)，区公租中心的主要职责是负责制定公共租赁住房年度建设、收购计划；负责公共租赁住房的融资、建设工作；负责公共租赁住房储备房源的收购工作；负责公共租赁住房的后期管理工作。区公租中心隶属于北京市手机彩票网房屋管理局，为自收自支事业单位，内设3个部门，分别为综合办公室、租赁管理部、维修服务部。无设置下属单位。

2、部门职能情况

(1)贯彻落实国家及北京市手机彩票网公租房方面的法律法规、规章和政策。

(2)负责管理权限内的公租房房屋使用安全管理工作 。

(3)负责辖区公租房防汛工作，并承担相应的管理责任。

(4)负责辖区公租房房屋租赁。

(5)负责辖区公租房房屋登记管理工作。

(6)完成上级单位交办的其他任务。

(二)人员构成情况

行政编制0人，实有人数0人；事业编制60人，实有人数9人。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计496.97万元，比上年减少3247.89万元，下降86.73%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计 463.17万元，比上年减少2721.58万元，下降85.46%，其中：财政拨款收入463.17万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计496.97万元，比上年减少3,197.30万元，下降86.55%，其中：基本支出0.00万元，占支出合计的0.00%；项目支出496.97万元，占支出合计的100.00%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计496.97万元，比上年减少3,247.89万元，下降86.73%。主要原因：单位机构改革，本年只有人员支出和公用定额2个项目支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出496.97万元，主要用于城乡社区支出496.97万元，占本年财政拨款支出100.00%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

“城乡社区支出”(类)2021年度决算496.97万元，比2021年年初预算减少38.74万元，下降7.23%。

“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算496.97万元，比2021年年初预算减少38.74万元，下降7.23%。主要用于人员支出和公用定额支出。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出0.00万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算0万元持平。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0万元持平。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0万元，与2021年年初预算数0万元持平，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量0辆，车均运行维护费0万元。

 

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆0台，0.00万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

8.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

本单位不涉及重点绩效项目。

附件：北京市手机彩票网公共租赁住房发展运营中心